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第一部分 天游ty8线路1线路2检测中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：天游ty8线路1线路2检测中心2019年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、2017年财政项目支出绩效评价报告
第一部分：天游ty8线路1线路2检测中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
天游ty8线路1线路2检测中心是经教育部批准，在原长沙大学（专科）基础上组建的普通本科高等公司，是"十三五"国家产教融合发展工程应用型本科规划高校。公司实行省市共建共管、以长沙市为主管理的体制。校园湖光山色，风景秀美，为"湖南省园林式单位"。
公司占地约1968亩，校舍建筑面积约33万平方米，教学科研仪器设备总值17150.69万元，图书馆藏书135万册，全日制在校生14020人。
公司主动融入长沙经济社会发展，紧密对接长沙支柱产业集群，基本形成以工程应用类学科专业群为主体，文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼，理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业结构。公司现有15个教集团（部），43个本科专业，拥有教育部专业综合改革试点项目1个，教育部大学生校外实践教育基地1个，教育部特色专业建设点1个，国家精品视频公开课1门；省级特色专业和专业综合改革试点项目8个，省实践教学示范中心、省校企合作人才培养示范基地等省级实践教学改革项目26个，省级精品课程7门，省级教学团队2个。公司已形成拥有省"十二五"重点建设学科4个、省重点实验室1个、省高校重点实验室1个、省高校"2011协同创新中心" 1个、省社会科学研究基地2个、省高校科技创新团队3个、省高校产学研合作示范基地1个、市文化研究基地1个、市工程技术中心的学科建设格局。
公司始终坚持全面贯彻党的教育方针，牢固确立教学工作的中心地位，认真实施高等教育质量工程，积极推进教育创新和素质教育，入选第二批全国高校实践育人创新创业基地。2010年以来，公司教师获得省级以上教学成果奖15项，学生在各类学科竞赛和技能竞赛中获得省级以上奖项1587项，其中全国性一等奖40项、二等奖69项。2013年、2014年公司数学建模队连续两年获美国大学生数学建模竞赛一等奖。2015年公司艺术设计系获第七届全国大学生广告艺术大赛一等奖3项，二等奖3项，三等奖3项，以全国总排名第二的成绩荣获"全国优秀院校组织奖"。公司体育代表队参加大学生田径锦标赛，连续7届获全省集团组团体总分第一名，2013年获全国高校乙组团体总分第二名。2016年毕业生初次就业率达94.32%，居湖南省二本院校前列。
公司鼓励积极开展教学改革和科学研究，努力提高教学科研水平。2010年以来，公司获得各级各类纵向科研项目共计1170项，纵向科研项目经费5912万元。公司教师承担国家自科基金和国家社科基金项目49项，其中国家自科基金重点项目1项；承担省部级科研项目406项。获科研成果奖励163项，其中省科学技术奖8项（包括省科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖4项、省自然科学三等奖3项），省哲学社会科学优秀成果奖4项（包括一等奖1项、二等奖3项）；获得国家发明专利授权77项，实用新型专利授权219项。
公司积极开展开放办学。先后与美国奥本大学、日本广岛大学、澳大利亚维多利亚大学等30余所国外大学和教育机构签订合作交流协议，实施学生互派等形式的合作教育。公司与湖南大学开展全面战略合作，与长沙经济技术开发区、长沙高新技术产业开发区、浏阳生物产业基地等国家级园区开展产学研战略合作，与三一重工、中联重科等企业开展专业共建，取得了较好的人才培养效果。
公司将紧紧抓住湖南建设教育强省和长沙经济社会跨越发展的历史机遇，实现公司又好又快发展，不断增强服务地方经济社会发展的能力，为把公司建设成适应地方经济社会发展需要，特色鲜明的高水平应用型地方大学而努力奋斗。
2、机构设置
公司现有15个教集团（部），43个本科专业，基本形成了适应区域经济社会发展需要，以工学为主体，文学、艺术学、管理学为两翼，理、工、文、管、法、艺多学科协调发展的学科专业布局。拥有教育部专业综合改革试点项目1个，教育部大学生校外实践教育基地1个，教育部特色专业建设点1个，国家精品视频公开课1门；省级特色专业3个，省级专业综合改革试点项目5个，省级实践教学示范中心2个，省级校企合作人才培养示范基地4个，省级基础课示范实验室1个，省级大学生创新训练中心2个，省级虚拟仿真实验教学中心2个，省级校企合作创新创业教育基地5个，省级优秀实习教学基地10个，省级精品课程7门，省级教学团队2个。公司已形成拥有4个省“十二五”重点建设学科、1个省重点实验室、1个省高校重点实验室、1个省高校“2011协同创新中心”、2个省社会科学研究基地、3个省高校科技创新团队、1个省高校产学研合作示范基地、1个市文化研究基地、1个市工程技术中心的学科建设格局。
公司现有教职工1019人，其中专任教师768人。教职员工中正高职称教师102人，具有博士学位教师203人。有享受国务院政府特殊津贴专家4人，"新世纪百千万人才工程"国家级人选2人，教育部新世纪优秀人才支持计划人选3人，省新世纪"121人才工程"人选4人，省青年社会科学研究人才百人工程培养对象1人，有突出贡献中青年专家1人，省教学名师2人，省优秀教师3人，省级教学能手10人，省教学奉献奖2人。
公司将紧紧抓住湖南建设教育强省和长沙经济社会跨越发展的历史机遇，实现公司又好又快发展，不断增强服务地方经济社会发展的能力，为把公司建设成适应地方经济社会发展需要，特色鲜明的高水平应用型地方大学而努力奋斗。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、天游ty8线路1线路2检测中心本级
2、长沙大学附属中学
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算40231.15万元，其中，一般公共预算拨款27851.15万元，纳入专户管理的事业收入12380万元，本年度没有政府性基金预算拨款。收入较去年增加2029.38万元，主要增加原因为生均拨款增加，本年度没有事业单位经营服务收入。
（二）支出预算，2019年本部门支出预算40231.15万元，其中，教育支出40231.15万元。支出较去年增加2029.38万元，主要增加因素是基本支出增加和人才引进力度加大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算27851.15万元，其中教育支出27851.15万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数27636.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，高等教育支出24025.05万元，高中教育3611.02万元。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算215.08万元，是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中，高等教育支出195.08万元，主要用于基本建设等方面；高中教育20万元，主要用于教学业务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费财政拨款算（主要是指一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）1049.96万元（天游ty8线路1线路2检测中心机关960.73万元，长沙大学附属中学89.23万元）比2018年978.27万元增加71.69万元，上升7.3%，主要是因为生均拨款增加。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门“三公”经费预算数为82.8万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），因公出国（境）费17.8万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算减少2万元，其中公务接待费减少2万元，公务用车购置及运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元，主要是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算266万元，拟召开各类教学科研会议，人数预计覆盖800人，内容为教学论坛、学生学科竞赛和科研学术交流等；培训费预算206万元，拟开展教师和学生培训，人数预计覆盖1000人，内容为教职工专业能力培训和开展教学业务举办的各类学生培训；拟举办公司新年晚会、大学生艺术展演等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算48.6万元。
（四）政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购预算总额9942.92万元，其中货物类采购预算5029.21万元；工程类采购预算2664.71万元；服务类采购预算2249万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车5辆；单位价值50万以上通用设备22台（套），单价100万以上专用设备2台。2019年拟新增配备公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为40231.15万元，其中基本支出33360.43万元，项目支出6870.72万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出总金额为5682.69万元，其中校园道路、教室、宿舍、附属设施等维修500万元，政府采购代理服务费80万元，教学业务保障2000万元，物业管理费（含保安）730万元，电费460万元，期刊图书数字资源370万元，水费370万元，安家费及住房补贴575.81万元，水电耗材70万元，学生公寓家具更新100万元，新图书馆家具100万元，劳务费20万元，天游ty8线路1线路2检测中心附中劳务费19万元，天游ty8线路1线路2检测中心附中其他资本性支出96.15万元，天游ty8线路1线路2检测中心附中专用材料19.03万元，天游ty8线路1线路2检测中心附中教学业务费162.7万元，天游ty8线路1线路2检测中心附中办公费10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。2018年ty8天游手机登录财政重点绩效评价情况为“良”。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：天游ty8线路1线路2检测中心2019年部门预算公开表格（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
十、2017年财政项目支出绩效评价报告
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
天游ty8线路1线路2检测中心
2019年2月11日
